石柱土家族自治县鱼池镇景区服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区内的景区建设与管理提供服务。贯彻落实景区发展的方针政策。负责辖区内旅游信息采集、整理和分析，旅游资源的普查、规划等事务性工作。负责辖区内旅游宣传、旅游咨询、游客服务等服务性工作。负责辖区内的旅游设施管理与维护，旅游产品包装，旅游营销及乡村旅游服务等工作。负责维护辖区内旅游市场秩序，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境。负责指导旅游项目、旅游产品开发等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位内设景区服务中心办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数36.47万元，其中：一般公共预算拨款36.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金  0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加36.47万元，主要是一般公共预算拨款增加36.47万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数36.47万元，其中：一般公共服务支出27.46 万元，社会保障和就业支出5.32万元，卫生健康支出1.9万元，住房保障支出1.78万元；支出比2024年增加36.47万元，主要是基本支出增加36.47万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入36.47万元，一般公共预算财政拨款支出36.47万元，比2024年增加36.47万元。其中：基本支出36.47万元，主要用于保障鱼池镇景区服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加36.47万元，主要原因是本单位为2024年9月新增的单位，故2024年初无一般公共预算财政拨款支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位是二级预算单位，无项目支出。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位为2024年9月新增的单位，故2024年初无“三公”经费预算且本单位无出国（境）安排；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位为2024年9月新增的单位，故2024年初无“三公”经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位为2024年9月新增的单位，故2024年初无“三公”经费预算；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位为2024年9月新增的单位，故2024年初无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：丁运平     联系方式：023-73384001